换工作多存401K报税的问题

队友去年换工作， 多存了几千刀的401K，多存点金额已经寄支票给我们了， 现在报税有几个问题 ，不知道有没有类似情况的姐妹知道 ：
假设，多存了1000刀， 支票寄给我们是900刀， 现在按turbo tax 填1099R， Box 1 distribution Box 2a taxable income
应该都填 900刀，还是1000刀？还是Box1填900，Box 2a填1000刀？
另外一个问题问1099R是2024 还是2025， 应该是选2025 吧？但选2024 Tax Due 变少， 选2025 Tax Due 变多， 那就是选2025， 2024 有算收入在报税吧，可后面有个页面又显示 taxable 是0， 如果选2024， 问要不要amend 2023 Tax，感觉还是不对

没修改W2？我们公司是修改W2，然后把多存的钱退给员工

Try this to see if it makes sense to you:
Put $1000 in box 1; 0 in box 2.
My understanding is you have a loss of $100, and you cannot deduct that loss.