有对公司内审外审了解的么？今天做了件错事

为了试一个功能work不work，我自己在系统里做了，其实按secretion of duty 应该是下属去做，他正好今天没来，而且我也怕万一让他去试干不了我不好和上面交代，公司做事很快的，已经和上面说能做了，这种一般不等，以后内审外审会抓住这个transaction质疑么？

你只是test，你们系统没有测试环境吗？应该让IT给你发一个的。我也自己申请自己批过一次… 但是我们似乎有纸质批复backup的我忘了都，好像内审不太看这方面的。

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一般电脑系统重要的segregation of duty都是系统权限设置的 如果你不能做那件事 你在系统里不应该有做那件事的权限

如果偶尔一次应该问题不大吧？

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是我我会和我直接上司提一下的。老板说没事就没事。万一将来有问题，老板也会想办法帮你抹过去的。

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是我我会和我直接上司提一下的。老板说没事就没事。万一将来有问题，老板也会想办法帮你抹过去的。
自由的灵魂 发表于 2023-04-07 20:07

+1

如果偶尔一次应该问题不大吧？
shunyi 发表于 2023-04-07 20:04

至少document一下，说明是为了testing。搞几个screenshot作为证据。 话说想试一下不是应该有testing的系统可以试？