请教下Airbnb但是是找人管理的损失 是否可以抵扣主动收入?

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fatpocket
楼主 (文学城)

如题

Q
QinHwang
可以,airbnb 是business,和出租房不一样,单独核算。CPA 给我做的。
硅谷码工头
是schedule c 不能抵w2 吧
Q
QinHwang
领导有W2, 抵消主动收入。与房租被动收入相互独立。
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fatpocket
感谢大佬回复!请教下这种请人打理的airbnb想要抵扣W2是不是必须夫妻两个人有一个是专业地产人士?
米奇的厨房
短租算business,不管多少loss,都可以抵扣,无需专业地产人士。
柠檬椰子汁
schedule C是自雇,可以抵;schedule F是被动收入,不能抵配偶收入。

长期出租是不带家具不打扫房间,所以是被动收入。

短租和旅馆差不多,linen service是主动收入。

守月
逮着柠檬请教几个报税问题。

1,没有主动收入,若出租房的被动收入也为负,这些负数是不是就会浪费了?

2,前年报税报错了,少报了一万块的利息支出,去年报税时发现了,也邮寄了修正表(88XX),今年报税时应该做什么?IRS会自动做调整,还是需要自己再把数据填在哪个表里?另外,假如没有主动收入,这一万块是不是什么也抵不了,横竖都是要浪费?

谢谢!

Q
QinHwang
记得报税公司说如果没有主动收入,Airbnb 损失了就损失了,也不能留到下年。
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happymom
只要提供床品,哪怕住一个月,或以上,也算主动收入?
f
fatpocket
感谢米奇的厨房!请教下请别人管了的Airbnb也算business吗?
米奇的厨房
当然,只是你多了一项开支管理费
f
fatpocket
感谢回复! 只能抵扣schedule c还是也可以抵扣W2?
米奇的厨房
这个有可能,不过我们有很大的W2,可以抵扣任何大的损失
柠檬椰子汁
抵W-2. 
柠檬椰子汁
回应

1,没有主动收入,若出租房的被动收入也为负,这些负数是不是就会浪费了?

passive loss carryover, 和将来的主动收入或者房产增值对冲。

2,前年报税报错了,少报了一万块的利息支出,去年报税时发现了,也邮寄了修正表(88XX),今年报税时应该做什么?IRS会自动做调整,还是需要自己再把数据填在哪个表里?另外,假如没有主动收入,这一万块是不是什么也抵不了,横竖都是要浪费?

Form 8582, passive loss carryover. 

如果你前年有pasive loss假设是一万元,后来发现漏了利息支出,结果前年的passive loss是两万元。你改了8552表就可以了。

如果你去年报税的时候passive loss的基数是两万元(改正后的数字),最后亏了五千,那么今年passive loss的基数就是两万五,再加上今年的亏损。这就是正确的数字。

如果你去年报税的passive loss报的是前年的错误基数一万元,那么你需要改前年和去年的8582表,否则今年的基数IRS看去年的, 是一万五。今年报两万五,他们的查税软件都能自动检查到你这个错误。

也就是说每年最后的passive loss carryover应该对的上下一年passive loss的基数。

柠檬椰子汁
不是这么绝对么,这个是要看行动看历史的。

如果你一贯是短租,有在Airbnb或者VRBO的招租历史,那么哪怕客人来住一年估计都不怕。这个不是只看提供床品的。

 

守月
多谢!道理看明白了。

表格我是看不明白的,所以,还想进一步证实一下。我是去年自己填turbotax(我知道你是填表报税,可能不知道turbotax的操作方式)时发现的错误---因为两年的利息对比差了太多,才知道自己前年填错了。去年我请了turbotax上的CPA帮助,他给我发了一份填好的8582表格和前年的税表让我一并寄给IRS。

那么,是否表示这位CPA去年已经替我完成了改动,今年我就无需再做什么了?

柠檬椰子汁
不需要对去年或者前年做任何事情,但是今年。。。
守月
turbotax自动把每年的结果当下一年的基数。我想问的就是今年是否要“手动”再做点什么,听起来应该不需要了。多谢多谢!
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happymom
谢谢柠檬
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happymom
还有一个问题哈,如果登了airbnb 之类平台,算主动收入,每年报税的depreciation 还能用吗?

我不知道是不是depreciation only applies to passive income 

米奇的厨房
生产产品的工厂的厂房机器都是可以用depreciation的,你为啥不行
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happymom
谢谢米奇。我家的猪队友说active income 就不能报depreciation